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财政预决算
锦州市工商行政管理局2017年度部门决算
文章发表于:2018-08-27

 

 

 

 

 

 

 

辽宁省锦州市工商行政管理局

2017年度部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

第一部分    锦州市工商行政管理局概况

一、 主要职责

二、 部门决算单位构成

第二部分   锦州市工商行政管理局2017年度部门决算报表

一、2017年度收入支出决算总表

二、2017年度收入决算表

三、2017支出决算表

四、2017度财政拨款收入支出决算表

五、2017度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、2017度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、2017度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、2017度财政专户管理资金收入支出决算表

九、2017一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 锦州市工商行政管理局2017度部门决算情况说明

第四部分    名词解释

 

 

 

 

 

 

 

第一部分 锦州市工商行政管理局概况

 

一、主要职责

(一)负责市场监督管理和行政执法的有关工作,贯彻执行国家工商行政管理的方针、政策和有关法律、法规、规章,起草与工商行政管理有关的市政府规范性文件。

   (二)负责全市各类企业、个体工商户、农民专业合作社和从事经营活动的单位、个人以及外国(地区)企业生、外国企业常驻代表机构等市场主体的登记注册、监督管理,承担依法查处无照经营的责任。

(三)承担依法规范和维护各类市场经营秩序的责任,负责监督管理市场交易行为。

(四)承担规范网络商品交易及有关服务的责任,组织查处网络商品及服务交易违法违规行为。

(五)承担监督管理流通领域商品质量的责任,组织开展有关服务领域消费维权工作,按分工查处假冒伪劣等违法行为,指导消费者咨询、申诉、举报受理、处理和消费维权网络体系建设等工作,依法保护经营者、消费者合法权益。

    (六)承担查处违法直销和传销案件的责任,依法监督管理直销企业和直销员及其直销活动。

    (七)依法查处不正当竞争、商业贿赂、走私贩私等经济违法行为。

(八)负责依法监督管理经纪人、经纪机构及经纪活动。

(九)依法实施合同行政监督管理,组织监督管理拍卖行为,指导动产抵押物登记管理,负责依法查处合同欺诈等违法行为。

   (十)指导广告业的发展,负责广告活动的监督管理工作,组织查处虚假宣传行为和其他广告违法行为。

(十一)负责商标管理工作,依法保护商标专用权,组织查处商标侵权行为和其他商标违法行为。

(十二)组织指导各类市场主体和商品交易市场信用监督管理工作,研究分析并依法发布市场主体登记注册基础信息等,为政府决策和社会公众提供信息服务。

   (十三)指导全市工商行政管理业务工作。

(十四)负责机关及所属单位的组织、编制和人事的综合管理工作。

(十五)承办市政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入锦州市工商行政管理局2017部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1、  锦州市工商行政管理局机关

2、  锦州市工商行政管理局企业注册分局

3、  锦州市工商行政管理局经济检查分局

4、  锦州市工商行政管理局市场规范管理分局

5、  锦州市工商行政管理局消费者权益保护分局

6、  锦州市工商行政管理局网络交易监督管理分局

7、  锦州市消费者权益保护咨询中心

8、  锦州市工商行政管理局信息中心

9、  锦州市工商行政管理局12315投诉举报中心

10、锦州市个体劳动者(私营企业)服务中心

 

 

第二部分 锦州市工商行政管理局2017度部门决算公开报表

    

(见附表)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分 锦州市工商行政管理局2017

部门决算情况说明

 

一、收入支出决算总体情况

(一)收入总计2798.05万元,包括:

1.财政拨款收入2794.68万元,其中:公共预算财政拨款收入2794.68万元,政府性基金收入XX万元。

2.上级补助收入XX万元,主要是XX等收入。

3.事业收入XX万元,主要是XX等收入。

4.经营收入XX万元,主要是XX等收入。

5.附属单位上缴收入XX万元,主要是XX等收入。

6.其他收入3.37万元,主要是其他部门补助和银行账户利息等收入。

7.用事业基金弥补收支差额XX万元,主要是XX等。

8.上年结转和结余594.81万元,主要是行政运行养老保险经费和省局专项经费等。

与上年相比,今年收入减少697.52万元,降低20%,主要原因:一是行政退休人员提现金纳入社保发放;二是项目经费压减。

(二)支出总计3184.77万元,包括:

1.基本支出2893.58万元,主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出,其中:工资福利支出1840.37万元,对个人和家庭的补助支出442.97万元,商品和服务支出610.24万元。

2.项目支出291.19万元,主要包括商品抽检、业务公告费、处理遗留职工住宅物业移交和打击走私等业务支出。

3.上缴上级支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

4.经营支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

5.对附属单位补助支出XX万元,主要包括XX等业务支出。

(三)年末结转和结余208.09万元

主要是网络监控室设备购置款和省局专项经费结转等原因形成的结余。与上年相比,今年结转结余减少386.72万元,降低65%,主要原因:一是养老保险缴费理顺人员经费无结余;二是解决了历史遗留物业管理问题省局专项资金支出。

二、财政拨款支出决算情况

(一)总体情况

2017年度财政拨款支出3182.59万元,其中:基本支出2891.40万元,项目支出291.19万元。与年初预算相比,2017年财政拨款支出完成年初预算的132%,其中:基本支出完成年初预算的125%,项目完成年初预算的315%

(二)具体情况

2017年度财政拨款支出3182.59万元,按支出功能分类科目分,包括一般公共服务支出2691.8万元,社会保障和就业支出339.35万元,医疗卫生与计划生育支出136.04万元,节能环保支出XX万元,农林水支出XX万元,交通运输支出XX万元,资源勘探信息等支出8万元,援助其他地区支出XX万元,国土海洋气象等支出XX万元,住房保障支出3.4万元。

1.一般公共服务支出2691.80万元,具体包括:

1)行政运行2142万元,主要是工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的133%,决算数大于年初预算数的原因主要是上年结转和追加养老保险等经费。

2)一般行政管理事务10.79万元,主要是保密文电设备购置、315活动等支出,完成年初预算的XX%(年初无预算),决算数大于年初预算数的原因主要是追加专项经费。

3)预算改革业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)财政国库业务XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5)信息化建设XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6)事业运行270.61万元,主要是工资福利、商品服务等支出,完成年初预算的108%,决算数大于年初预算数的原因主要是追加养老保险等经费。

7)其他工商事务支出40.4万元,主要是商品抽检等支出,完成年初预算的44%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是网络监控室设备未验收付款。

2.社会保障和就业支出339.35万元,具体包括:

1)归口管理的行政单位离退休53.72万元,主要是离退休取暖费等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)事业单位离退休23.52万元,主要是事业退休金等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3)机关事业单位基本养老保险缴费240.17万元,主要是机关事业单位基本养老保险等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4)死亡抚恤21.94万元,主要是去世退休人员抚恤金等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是年初无预算当年追加。

5)伤残抚恤XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

3.医疗卫生与计划生育支出136.04万元,包括:

1)行政单位医疗122.44万元,主要是基本医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

2)事业单位医疗13.6万元,主要是基本医疗保险等支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

4.节能环保支出XX万元,具体包括:

水体支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

5.农林水事务支出XX万元,具体包括:

其他农业支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

6.交通运输支出XX万元,具体包括:

成品油价格改革补贴其他支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

7.资源勘探信息等支出8万元,包括:

其他工业和信息产业监管支出8万元,主要是煤炭抽检等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是年初无预算根据实际工作需要追加经费。

8.国土海洋气象等事务支出XX万元,具体包括:

其他其他国土资源事务支出XX万元,主要是XX等支出,完成年初预算的XX%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

9.住房保障支出3.4万元,具体包括:

购房补贴3.4万元,主要是离休干部住房补贴支出,完成年初预算的100%,决算数小于(大于)年初预算数的原因主要是XX

10. 其他支出4万元,包括:

其他支出4万元,主要是打击走私专项支出。

三、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出24.73万元,完成年初预算的95%,决算数小于年初预算数的主要原因是压减支出。其中:因公出国(境)费XX万元,公务接待费0.64万元,公务用车购置费XX万元, 公务用车运行维护费24.09万元。

1.因公出国(境)费XX万元,主要用于XX等,2017年参加出国(境)团组XX个,累计XX人次。2017年因公出国(境)费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

2.公务接待费0.64万元,主要用于接待省局业务调研接待等,2017年国内公务接待累计8批次,34人次,0.64万元。2017年公务接待费比上年减少0.33万元,下降34%,主要是压减接待规模等原因。

3.公务用车购置费XX万元,主要用于XX,当年购置公务用车XX辆,年末公务用车保有量XX辆。2017年公务用车购置费比上年减少(增加)XX万元,下降(增长)XX%,主要是XX等原因。

4.公务用车运行维护费24.09万元,主要用于公务车辆运行维修等。2017年公务用车运行维护费比上年减少35.96万元,下降60%,主要是2016年公车改革是半年、2017年车辆运行维护费用压减等原因。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2891.4万元,其中:人员经费2282.4万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出;公用经费609万元,主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

五、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2017年工商局机关运行经费支出609万元,比2016年减少13.02万元,减少2%,主要原因是2017年公用经费压缩调整等。

(二)政府采购支出情况

2017年工商局政府采购支出总额135.25万元,其中:政府采购货物支出104.45万元,政府采购工程支出30.8万元,政府采购服务支出XX万元。授予中小企业合同金额135.25万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额XX万元,占政府采购支出总额的XX%

(三)国有资产占用情况

截至20171231,锦州市工商局共有车辆13辆,其中:副省级以上领导干部用车XX辆,一般公务用车3辆,一般执法执勤用车10辆,特种专业技术用车XX辆,其他用车XX辆;单位价值50万元以上设备XX台(套),单价100万元以上专用设备XX台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况

2017年,工商局对11个民生项目和重点项目进行了绩效评价,涉及财政拨款210.53万元,绩效评价结果为完成。

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分 名词解释

 

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预资金。

2.上级补助收入:指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、 “上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

5.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

6.基本支出:指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

9.一般公共服务(类)工商事务(款)行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

10.一般公共服务(类)工商事务(款)一般行政管理事务(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

11.一般公共服务(类)工商事务(款)其他财政事务支出(项):反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

13.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

14.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

15.社会保障和就业(类)抚恤(款)伤残抚恤(项):反映按规定用于伤残人员的抚恤金和按规定开支的各种伤残补助费。

16.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管(款)其他工业和信息产业监管支出(项):反映其他用于工业和信息产业监管方面的支出。

19.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

20.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。